Používateľský manuál - SORP kasa.verteco.sk

Verzia: 1.12 Dátum: 08.10.2026 Výrobca: Verteco digital services, s. r. o. Produkt: SORP kasa.verteco.sk, softvérová on-line registračná pokladnica, verzia pokladničného programu 1.0.6 a chráneného dátového úložiska 1.0.6 Podpora: [email protected] Poznámka k verzii: Verzia 1.0.6 (SwId BE5312266BDFD332F291D41078522699E0233E2C), opravená verzia predložená v konaní o žiadosti o certifikáciu ev. č. 618541831/2026 na výzvu a oznámenie FR SR č. 532440/2026 z 30.09.2026 (zistenia z čiastkového overenia verzie 1.0.5 dňa 25.09.2026); oproti verzii 1.0.5 ukladá tlačový výstup do CHDÚ presne v podobe odovzdanej tlačiarni ako .PRN v transakcii dokladu a všetky kópie ako .BIN, kópia nesie identifikačné údaje platné v čase originálu, neplatiteľ DPH nemá na doklade sadzbu ani rekapituláciu DPH, rekapituláciu dátovej správy odvodzuje server z položiek s kumulovanými zníženými sadzbami, odpočítaná záloha môže byť v inej sadzbe než položka, nástroj na overenie integrity 1.3.0 vykreslí tlačové výstupy exportu; popis zmien: „Popis zmien verzie 1.0.6“. Verzia 1.12 (08.10.2026): kap. 9.4 (zoznam dokladov predávajúceho, ktorý nie je platiteľom DPH, neobsahuje stĺpce základov dane, dane ani oslobodených súm, zhodne s uzávierkou). Verzia 1.11 (07.10.2026): kap. 1.3 (požiadavky na registráciu zariadenia: WebAuthn a overenie používateľa), kap. 4 (položka Podpora v menu), kap. 3.2 (jedna zóna pre oba XML balíčky), kap. 4 (stavy pokladnice), kap. 5.1 (zaokrúhlenie podľa spôsobu platby), kap. 5.9 (tlač vkladu a výberu na obrazovke výsledku), kap. 6.2 (citácia § 8 ods. 1), kap. 6.2 (podpisový kód predávajúceho), kap. 11.3 (priebeh na stránke export-kontrola), kap. 12.3 (položka Podpora); terminológia zákona č. 384/2025 Z. z. (overovací a podpisový kód predávajúceho), kap. 6.3.1 (neplatný doklad nie je pokladničný doklad), kap. 9 (uzávierka neplatiteľa bez rozpisu DPH). Verzia 1.10 (06.10.2026): kap. 5.5, 5.9, 6.3.1, 6.3.5, 13 a 14.7 (tlač vkladu a výberu ide po stlačení „Vytlačiť" tým istým priamym tlačovým kanálom a potvrdením tlače ako originál; bez pripojenej tlačiarne sa tlač neponúka; vyžiadaný a nepotvrdený výstup vkladu a výberu blokuje ďalší doklad), kap. 5.1 (formulár s položkami až po načítaní stavu pokladnice, sadzba DPH sa dovtedy nezobrazuje). Verzia 1.9 (03.10.2026): spresnenie podľa overenia kódu: kap. 5.1 a 6.1 (formulár neplatiteľa sadzbu nezobrazuje ani slovne), kap. 3.3 (uzávierka a zoznam dokladov len zo zaregistrovaného zariadenia), kap. 5.5 (tlačový výstup vkladu a výberu vzniká pri vyžiadaní tlače), kap. 11.4 (nástroj 1.3.0). Verzia 1.8 (02.10.2026): odstránenie nedostatku prílohy c) vytknutého výzvou a oznámením FR SR č. 532440/2026 (kap. 3.3: registrácia zariadenia je podmienkou vyhotovenia prvého dokladu vrátane neplatného dokladu a skúšobnej tlače; doplnené aj v kap. 3, 3.2, 4, 5.6 a 12.5) a aktualizácia na verziu 1.0.6: kap. 5.1 (rekapitulácia DPH odvodená serverom z položiek, kumulované znížené sadzby, neplatiteľ DPH vo formulári), kap. 5.3 (odpočítaná záloha v inej sadzbe, riadok vratných obalov), kap. 5.5 (vklad a výber ako dobrovoľná evidencia bez tlačového výstupu do vyžiadania tlače), kap. 5.8 a 5.9, kap. 6.1 až 6.3 (jednotný obsah dokladu, originál ako .PRN presne v odovzdanej podobe, každá kópia ako .BIN v transakcii dokladu, identifikačné údaje kópie podľa času originálu, neplatiteľ DPH bez sadzby a rekapitulácie, jeden formát originálu a hlásenie PRINT_FORMAT_LOCKED, skúšobná tlač v CHDÚ), kap. 7, 9.4, 11.1 (obsah exportu), 11.4 (nástroj 1.3.0), kap. 13 (upozornenia k rekapitulácii DPH, zrušenie chyby -119, tlačové výstupy, stav pokladnice) a nová kap. 14.8.

Obsah

1. Úvod
2. Pred prvým použitím - údaje z Finančnej správy SR
3. Aktivácia SORP
4. Prehľad (úvodná obrazovka)
5. Evidencia dokladov
6. Pokladničný doklad, jeho kópia a tlačiareň
7. Zoznam dokladov
8. Cenník (katalóg položiek)
9. Uzávierky a prehľady tržieb
10. Poloha predajného miesta (prenosná pokladnica)
11. Export údajov z CHDÚ a kontrola integrity
12. Nastavenia - stav SORP, výmena certifikátu, pokladníci, QR platby, registrované zariadenia a tlačiareň
13. API integrácia pre pokladničné systémy
14. Upozornenia a chybové stavy
15. Zákonné povinnosti predávajúceho
16. Podpora, stav služby, ukončenie používania a kontakty

1. Úvod

1.1 O produkte

SORP kasa.verteco.sk je softvérová on-line registračná pokladnica (SORP) prevádzkovaná na vzdialenom prostredí (cloud), predložená na certifikáciu podľa § 6 zákona č. 384/2025 Z. z. o evidencii tržieb. Pokladnica sa používa cez internetový prehliadač na adrese https://kasa.verteco.sk - nie je potrebná inštalácia žiadneho softvéru.

Každý vyhotovený doklad je on-line zaevidovaný v systéme eKasa Finančnej správy SR a jeho dátová správa, tlačový výstup originálu aj každá jeho kópia sa ukladajú do chráneného dátového úložiska (CHDÚ) prevádzkovaného výrobcom (kap. 6).

1.2 Účel dokumentu

Tento manuál je určený pre predávajúcich (podnikateľov), ktorí používajú SORP kasa.verteco.sk na evidenciu tržieb v systéme eKasa.

1.3 Systémové požiadavky

• Internetový prehliadač (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+)
• Stabilné internetové pripojenie
• E-mailová adresa (na vytvorenie účtu)
• Pre registráciu zariadenia (kap. 3.3 a 12.5, podmienka vyhotovenia prvého dokladu vrátane neplatného dokladu): prehliadač s podporou WebAuthn na HTTPS a zariadenie s nastaveným overením používateľa (Windows Hello: PIN alebo biometria, Touch ID alebo Face ID, zámok obrazovky Android alebo iOS); bez neho sa zariadenie nedá zaregistrovať
• Tlačiareň pripojená priamym tlačovým kanálom (kap. 6.3): USB alebo sériová POS termotlačiareň (napr. EPSON TM-T20III, 80 mm) cez lokálneho tlačového agenta, WebUSB alebo sériový port; alebo Bluetooth termotlačiareň (58 mm). Originál pokladničného dokladu sa tlačí automaticky bez tlačového dialógu; bez pripojenej tlačiarne nie je možné vystaviť tlačený doklad. Tlačiareň nie je potrebná len vtedy, ak sa doklady vydávajú výlučne elektronicky so súhlasom kupujúceho (kap. 5.8)
• Pre automatickú tlač: prehliadač Chrome alebo Edge (WebUSB, Web Serial, Web Bluetooth), alebo ľubovoľný prehliadač vrátane Safari s lokálnym tlačovým agentom (kap. 6.3.4)
• Prístup do eKasa zóny na portáli Finančnej správy SR (pre prvotnú aktiváciu)

2. Pred prvým použitím - údaje z Finančnej správy SR

Pred aktiváciou SORP potrebujete od Finančnej správy SR tri veci:

1. kód pokladnice eKasa,
2. identifikačné údaje (XML balíček),
3. autentifikačné údaje (XML balíček s certifikátom) a heslo k nim, ktoré si sami zvolíte pri ich vytváraní.

2.1 Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice

1. Prihláste sa na portál Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk).
2. V Katalógu formulárov zvoľte „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient".
3. Vyberte typ pokladnice a vyplňte údaje o predajnom mieste. Pri pokladnici používanej na rôznych predajných miestach zvoľte druh prenosná.
4. Odošlite žiadosť. Kód pokladnice je pridelený spravidla do jedného až dvoch kalendárnych dní; notifikácia o pridelení príde do schránky správ vo vašej osobnej internetovej zóne.

2.2 Stiahnutie identifikačných údajov z eKasa zóny

1. Prihláste sa na portál Finančnej správy SR a v osobnej internetovej zóne otvorte Autorizované služby → eKasa. Systém vás presmeruje do eKasa zóny.
2. V ľavom menu kliknite na „Pokladnice e-kasa klient". Zobrazí sa prehľad pridelených kódov pokladníc.
3. Pri pokladnici, ktorú chcete používať so SORP, kliknite na „Detail".
4. Kliknite na tlačidlo „Stiahnuť identifikačné údaje" a uložte súbor (XML) na svoj počítač.

Poznámka: Ak sa zmenia údaje uvedené v žiadosti (napr. predajné miesto), ste povinný zmenu oznámiť daňovému úradu a po aktualizácii si stiahnuť nové identifikačné údaje a nahrať ich do SORP (pozri kap. 12.2).

2.3 Vytvorenie a stiahnutie autentifikačných údajov

1. V eKasa zóne kliknite v ľavom menu na „Žiadosti o nové autentifikačné údaje" a potom na „Nové autentifikačné údaje".
2. Vo filtri zadajte kód pokladnice a potvrďte „Filtrovať".
3. V prvej tabuľke označte pokladnicu zaškrtnutím políčka „Výber".
4. V tabuľke „Nové autentifikačné údaje" zadajte dvakrát heslo - minimálne 8 znakov, aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno a jedna číslica. Kliknite na „Vytvoriť".
5. Po chvíli obnovte stránku (F5) alebo znovu potvrďte „Filtrovať". Keď je žiadosť v stave „spracovanie ukončené", kliknite na „Stiahnuť autentifikačné údaje" a uložte súbor (XML) na svoj počítač.

Dôležité upozornenie: Heslo zvolené v kroku 4 si bezpečne zapíšte. Budete ho zadávať pri aktivácii SORP (kap. 3.2). Pri zabudnutí hesla nie je možné autentifikačné údaje použiť - museli by ste ich zneplatniť a vytvoriť nové.

Podrobný postup s obrázkami zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR v informačných materiáloch 1/ORP/2025/IM - Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov a 2/ORP/2025/IM - Generovanie autentifikačných údajov na portáli www.financnasprava.sk.

3. Aktivácia SORP

Aktivácia prebieha v troch krokoch: registrácia účtu → aktivácia pokladnice nahratím balíčkov z eKasa zóny → registrácia zariadenia, z ktorého sa budú vystavovať doklady (kap. 3.3). Údaje o firme sa nezadávajú ručne - SORP ich preberá výlučne z identifikačných údajov vydaných Finančnou správou SR.

3.1 Registrácia účtu

1. V prehliadači otvorte https://kasa.verteco.sk a kliknite na „Vytvoriť účet" (stránka Registrácia s nadpisom „Vytvorte si účet").
2. Zadajte svoju e-mailovú adresu.
3. Zvoľte si heslo - minimálne 8 znakov. Aplikácia priebežne zobrazuje silu zadaného hesla a odporúča doplniť ho o veľké písmeno a číslicu, tieto dve odporúčania však nie sú pri registrácii vynucované.
4. Kliknite na „Zaregistrovať sa zadarmo".

Po úspešnej registrácii ste automaticky prihlásený a presmerovaný na krok Aktivácia pokladnice. Ak už účet máte, prihláste sa cez „Prihlásiť sa" (stránka Prihlásenie s nadpisom „Vitajte späť").

3.2 Aktivácia pokladnice - nahratie balíčkov z eKasa zóny

Na tomto kroku nahráte súbory stiahnuté z eKasa zóny (kap. 2.2 a 2.3):

1. Do zóny „Identifikačné a autentifikačné údaje (XML)" pretiahnite alebo vyberte oba XML balíčky stiahnuté z eKasa zóny (identifikačný aj autentifikačný s certifikátom) naraz; poradie nie je dôležité, typ súboru sa rozpozná automaticky a pod zónou sa zobrazia sloty Identifikačné údaje a Autentifikačné údaje s názvami súborov.
2. Do poľa „Heslo k autentifikačným údajom" zadajte heslo, ktoré ste si zvolili pri vytváraní autentifikačných údajov v eKasa zóne (kap. 2.3, krok 4). Pole je povinné.
3. Kliknite na „Aktivovať SORP".

Systém overí nahraté balíčky a heslo, uloží certifikát a aktivuje pokladnicu. Identifikácia predávajúceho - obchodné meno, DIČ, IČO, IČ DPH, adresa a kód pokladnice - sa prevezme z identifikačných údajov (IDENT balíčka) a uloží spolu s balíčkami do chráneného dátového úložiska v rámci jednej transakcie; pri zlyhaní ktoréhokoľvek kroku sa pokladnica nevytvorí. Na nových dokladoch sa uvádza identifikácia z poslednej platnej zostavy identifikačných údajov uloženej v CHDÚ; kópia a každé ďalšie vyhotovenie výstupu existujúceho dokladu nesú identifikačné údaje platné v čase vyhotovenia originálu (kap. 6.2). Po úspešnej aktivácii ste presmerovaný na Prehľad. Aktivácia pokladnice zariadenie neregistruje, preto Prehľad na nezaregistrovanom zariadení zobrazí upozornenie s tlačidlom „Zaregistrovať toto zariadenie" (kap. 3.3). Ak aktivácia zlyhá (napr. nesprávne heslo alebo poškodený súbor), zobrazí sa chybové hlásenie - skontrolujte, či nahrávate správne súbory a heslo.

3.3 Overenie funkčnosti

Pred vyhotovením prvého dokladu, vrátane testovacieho dokladu typu ND a skúšobnej tlače, musí byť zariadenie (počítač, tablet), z ktorého doklady vystavujete, zaregistrované (kap. 12.5). Aktivácia pokladnice (kap. 3.2) zariadenie neregistruje; registráciu vykonáte samostatne:

1. Po aktivácii zobrazí Prehľad na nezaregistrovanom zariadení upozornenie „Toto zariadenie nie je zaregistrované" s tlačidlom „Zaregistrovať toto zariadenie". Rovnaké tlačidlo je v karte Nastavenia → Registrované zariadenia.
2. Kliknite na „Zaregistrovať toto zariadenie" a potvrďte výzvu prehliadača biometriou alebo PIN (Touch ID / Windows Hello / zámok obrazovky). Prvé zariadenie vlastníka sa aktivuje okamžite; každé ďalšie zariadenie čaká na schválenie vlastníkom zo zaregistrovaného zariadenia (kap. 12.5).

Bez zaregistrovaného zariadenia pokladnica nevyhotoví žiadny doklad ani tlačový výstup: server odmietne zaevidovanie dokladu (aj neplatného dokladu typu ND), doevidovanie, výstup dokladu, skúšobnú tlač aj uzávierku a zoznam dokladov vo formáte CSV (kap. 9.4) s hlásením „Vystavovanie dokladov je možné len zo zaregistrovaného zariadenia. Zaregistrujte toto zariadenie v Nastaveniach, alebo použite API kľúč pokladnice." Tlačový výstup s označením „NEPLATNÝ DOKLAD" teda z nezaregistrovaného zariadenia nevznikne; po registrácii zariadenia sa doklad vystaví bežným postupom. Programové integrácie používajú API kľúč pokladnice (kap. 13) a registráciou zariadení sa neriadia.

Po registrácii zariadenia odporúčame overiť tlačiareň a komunikáciu s eKasa:

1. Nastavte tlačiareň a overte ju tlačidlom „Skúšobná tlač" (Nastavenia → Tlačiareň, kap. 6.3.2).
2. Vystavte testovací doklad typu ND - neplatný doklad (kap. 5.6). Doklad typu ND nie je pokladničným dokladom a nezakladá evidenciu tržby; jeho originál sa vytlačí automaticky priamym tlačovým kanálom (kap. 6.3) s označením „NEPLATNÝ DOKLAD" v každom treťom riadku a tlačový výstup sa uloží do CHDÚ (kap. 6.1).

4. Prehľad (úvodná obrazovka)

Po prihlásení sa zobrazí stránka Prehľad s aktuálnym stavom pokladnice:

• Dnešná tržba - súčet tržieb za aktuálny deň; počítajú sa len predaje zaevidované v systéme eKasa (predajné doklady a úhrady faktúr, kap. 9), karta obsahuje odkaz na stránku Uzávierky,
• Doklady dnes - počet dokladov zaevidovaných v aktuálny deň,
• Stav SORP - Aktívna / Certifikát čoskoro expiruje / Zablokovaná (expirovaný certifikát),
• Posledný doklad - číslo posledného vyhotoveného dokladu,
• Celkom dokladov - počet zaevidovaných dokladov,
• Certifikát - počet dní do expirácie autentifikačných údajov.

Ďalej Prehľad obsahuje:

• Upozornenie na expiráciu certifikátu - ak do expirácie zostáva menej ako 30 dní, zobrazí sa výrazné upozornenie s odkazom „Aktualizovať certifikát" (postup v kap. 12.2),
• Upozornenie na narušenie integrity CHDÚ - ak systém zistí narušenie integrity chráneného dátového úložiska, zobrazí sa trvalý červený banner a vytváranie dokladov je zablokované (kap. 14.5),
• Upozornenie na nezaregistrované zariadenie - na zariadení, ktoré nie je zaregistrované, sa zobrazí upozornenie „Toto zariadenie nie je zaregistrované" s tlačidlom „Zaregistrovať toto zariadenie"; bez registrácie nemožno z tohto zariadenia vystaviť žiadny doklad (kap. 3.3 a 12.5),
• Rýchle akcie - Nový doklad, Úhrada faktúry, Vklad hotovosti, Všetky doklady.

Navigačné menu aplikácie: Prehľad, Nový doklad, Doklady, Cenník, Uzávierky, Poloha, Export, Nastavenia, API, Podpora (kap. 16.1).

5. Evidencia dokladov

Všetky typy dokladov sa vystavujú na stránke Nový doklad. Najprv zvoľte typ dokladu:

5.1 Predajný doklad (PD)

1. Na stránke Nový doklad zvoľte typ „Predajný doklad".
2. Vyplňte položky dokladu. Pre každú položku zadajte:
3. Typ položky - K – Kladná (bežný predaj), V – Vrátená, O – Oprava (pozri kap. 5.2), Z – Zľava (pozri kap. 5.3); pre osobitné prípady sú k dispozícii aj VO – Vrátený obal, OZ – Odpočítaná záloha a VP – Jednoúčelový poukaz (uplatnenie poukazu; zobrazí pole Číslo poukazu) - všetky tri so zápornou cenou, podľa pravidiel integračného rozhrania eKasa,
4. Názov položky - musí byť konkrétny (napr. „Maslo", nie „Mliečny výrobok"),
5. Množstvo (ks),
6. Jednotkovú cenu vrátane DPH,
7. Sadzbu DPH - 23 %, 19 %, 5 % alebo 0 %; pole sa ponúka len platiteľovi DPH. Ak predávajúci podľa identifikačných údajov nie je platiteľom DPH, formulár sadzbu neponúka ani nijako nezobrazuje (stĺpec sadzby ostáva prázdny) a do dátovej správy odošle technickú sadzbu 0 % (kap. 6.1). Či je predávajúci platiteľom DPH, zistí formulár zo stavu pokladnice pri otvorení stránky; kým sa stav nenačíta, pole sadzby ani rekapitulácia DPH sa nezobrazujú a tlačidlo na zaevidovanie dokladu s položkami je neaktívne s textom „Načítavam stav pokladnice…" (pri zlyhaní načítania sa ponúkne „Skúsiť znova"), takže neplatiteľ sadzbu DPH neuvidí ani počas načítania.
8. Ďalšie položky pridáte tlačidlom „Pridať položku"; položku odstránite ikonou koša. Položku uloženú v cenníku pridáte jedným výberom v poli „Rýchle pridanie z cenníka" (kap. 8.3).
9. Aplikácia priebežne zobrazuje celkovú sumu a platiteľovi DPH aj rozpis DPH podľa jednotlivých sadzieb, počítaný rovnako ako na doklade a v dátovej správe (pozri nižšie).
10. Pri predajnom doklade zvoľte Spôsob platby: pri Hotovosti sa celková suma automaticky zaokrúhli na 5 centov (§ 8 ods. 1 písm. p zákona), zaokrúhlenie v rozsahu −0,02 až +0,02 € sa zobrazí v rekapitulácii a na doklade samostatným riadkom a započíta sa do celkovej sumy; pri platbe Kartou / bezhotovostne sa nezaokrúhľuje. Pole na ručné zadanie zaokrúhlenia formulár nemá.
11. Voliteľne zapnite elektronický doklad (kap. 5.8) alebo paragón (kap. 5.7).
12. Kliknite na „Zaevidovať doklad".

Systém odošle dátovú správu do eKasa a čaká na potvrdenie najviac 5 sekúnd. Výsledok evidencie je popísaný v kap. 5.9.

Rekapitulácia DPH v dátovej správe. Základ dane a daň podľa skupín sadzieb odvodzuje server výhradne z položiek dokladu: položky v základnej sadzbe (23 %) tvoria základnú skupinu, položky vo všetkých znížených sadzbách (19 % aj 5 %) sa kumulujú v jednej hodnote zníženej skupiny (atribúty TaxBaseReduced a ReducedVatAmount podľa Popisu integračného rozhrania systému eKASA, body 3.3.12.21 a 3.3.12.22) a položky s technickou sadzbou 0 % tvoria sumu bez DPH (okrem vratných obalov, kap. 5.3). Daň sa pre každú sadzbu počíta zo súčtu položiek tejto sadzby a zaokrúhľuje na eurocent (od 0,005 € vrátane nahor), základ dane je rozdiel sumy a dane; až potom sa hodnoty znížených sadzieb sčítajú. Rovnaký výpočet používa rekapitulácia na doklade (kap. 6.1) aj obrazovka formulára, takže doklad a dátová správa sa zhodujú. Hodnoty rekapitulácie zaslané cez API (kap. 13) sa len porovnajú s vypočítanými a pri rozdiele odpoveď obsahuje upozornenie.

Sadzby DPH platné od 1. 1. 2025: základná 23 %, znížené 19 % a 5 %, plnenia oslobodené od dane 0 %. Staršie sadzby 20 % a 10 % (platné do 31. 12. 2024) systém prijíma pre položky z dokladov vyhotovených pred 1. 1. 2025, teda pre vrátenia a opravy (v dátovej správe patrí 20 % do základnej a 10 % do zníženej skupiny sadzieb); technicky ich API rozhranie (kap. 13) neviaže na konkrétny typ položky - ich správne použitie len na vrátenie alebo opravu je na predávajúcom. Webový formulár Nový doklad ich v ponuke sadzieb neponúka - v ponuke sa objavia iba pri položke prenesenej z cenníka, ktorá má takúto sadzbu uloženú.

5.2 Vrátenie tovaru (V) a oprava (O)

Vrátenie tovaru a oprava evidovanej položky sa vykonávajú ako predajný doklad (PD) s položkou príslušného typu:

1. Na stránke Nový doklad zvoľte typ „Predajný doklad".
2. Pri položke zvoľte typ „V – Vrátená" (vrátenie tovaru) alebo „O – Oprava" (oprava chybne zaevidovanej položky).
3. Po zvolení typu V alebo O sa zobrazí povinné pole „ID referenčného dokladu" - zadajte identifikátor pôvodného dokladu, ku ktorému sa vrátenie alebo oprava vzťahuje. Identifikátor nájdete na pôvodnom doklade (údaj „ID"), v zozname dokladov alebo načítaním QR kódu.
4. Zadajte názov položky, množstvo a cenu:
5. položka typu V musí mať zápornú cenu (napr. -8.90),
6. položka typu O má zápornú cenu pri znižovaní pôvodne zaevidovanej sumy, kladnú cenu pri jej zvyšovaní,
7. sadzbu DPH zadajte zhodnú so sadzbou na pôvodnom doklade; vo webovom formulári možno zvoliť len 23 %, 19 %, 5 % alebo 0 % - vrátenie alebo opravu položky s pôvodnou sadzbou 20 % alebo 10 % (doklady spred 1. 1. 2025) treba vykonať cez API rozhranie (kap. 13).
8. Kliknite na „Zaevidovať doklad".

5.3 Zľava (Z)

Zľavu z predaja (napr. zľavový kupón alebo akciovú zľavu) zaevidujete ako samostatnú položku typu Z na predajnom doklade:

1. Na stránke Nový doklad zvoľte typ „Predajný doklad".
2. Pridajte predávané položky bežným spôsobom (typ K).
3. Pridajte položku zľavy: zvoľte typ „Z – Zľava", zadajte názov (napr. „Zľava - vernostný kupón") a zápornú cenu (napr. -1.50). Formulár znamienko ceny stráži automaticky - pri type Z sa zadaná suma vždy uloží ako záporná.
4. Zvoľte sadzbu DPH zhodnú so sadzbou tovaru alebo služby, ktorej sa zľava týka - zľava znižuje základ dane a daň v tejto sadzbe, čo sa prejaví aj v rekapitulácii DPH na doklade.
5. Kliknite na „Zaevidovať doklad".

Položka typu Z sa na rozdiel od vrátenia (V) alebo opravy (O) neviaže na referenčný doklad - pole „ID referenčného dokladu" sa pri nej nezobrazuje.

Systém pri zľave vynucuje podmienky evidencie (kap. 7 Odporúčaní certifikačného dokumentu): zľavu možno evidovať len spolu s evidovanou položkou, len v sadzbe DPH evidovanej položky a najviac do výšky ceny evidovaných položiek v danej sadzbe - inak systém doklad odmietne s vysvetľujúcou hláškou. Rovnako odpočítanú zálohu (OZ) a výmenu poukazu (VP) nemožno evidovať samostatne bez položky. Sadzba DPH odpočítanej zálohy sa na sadzbu evidovanej položky neviaže: záloha prijatá v jednej sadzbe (napr. 0 %) sa môže odpočítať pri položke v inej sadzbe (napr. 23 %) na jednom doklade, ak sa medzitým zmenilo zatriedenie tovaru alebo služby podľa zákona č. 222/2004 Z. z. Pri výmene JÚP s hodnotou vyššou ako cena položky je celková suma dokladu 0,00 €.

Vratné obaly: predaj obalu zaevidujete typom „K – Vratný obal (predaj)", vrátenie typom „VO – Vrátený obal" - oba majú automaticky technickú sadzbu 0 % a ich suma sa podľa pravidiel neuvádza v rekapitulácii DPH; na doklade sa zobrazujú samostatným riadkom pod rekapituláciou: „Vratné obaly (nepodliehajú DPH)" u platiteľa DPH, „Vratné obaly" u neplatiteľa DPH.

5.4 Úhrada faktúry (UF)

1. Na stránke Nový doklad zvoľte typ „Úhrada faktúry".
2. Zadajte číslo faktúry a sumu (obe povinné polia).
3. Kliknite na „Zaevidovať doklad".

Doklad typu UF neobsahuje rozpis položiek so sadzbami DPH. Pri paragóne úhrady faktúry zapnite navyše prepínač „Paragón (doevidovanie)" a vyplňte číslo a dátum a čas vyhotovenia paragónu (kap. 5.7).

5.5 Vklad (VK) a výber (VY) hotovosti

Evidencia vkladu a výberu hotovosti v pokladnici eKasa nie je zákonom č. 384/2025 Z. z. vyžadovaná; SORP ju ponúka ako dobrovoľnú evidenciu pohybu hotovosti (dátové správy typu VK a VY podľa Popisu integračného rozhrania systému eKASA).

1. Na stránke Nový doklad zvoľte typ „Vklad hotovosti" alebo „Výber hotovosti".
2. Zadajte sumu.
3. Kliknite na „Zaevidovať doklad".

Dátová správa sa odošle do systému eKasa a spolu s odpoveďou sa uloží do CHDÚ. Doklady VK a VY nie sú pokladničnými dokladmi: tlač sa nespúšťa automaticky a kým si tlač nevyžiadate, žiadny tlačový výstup v CHDÚ nevzniká (transakcia dokladu obsahuje len dátovú správu a odpoveď). Tlačový výstup vyhotovíte na obrazovke výsledku tlačidlom „Vytlačiť" (kap. 5.9; cez API ako ESC/POS alebo PDF, kap. 13). Tlačidlo sa ponúka len vtedy, keď je k zariadeniu pripravená tlačiareň (tlačový agent, USB, sériový port alebo Bluetooth, kap. 6.3); bez nej obrazovka oznámi, že tlačový výstup možno vyhotoviť len pripojenou tlačiarňou, a vklad alebo výber ostáva evidovaný len dátovou správou. Tlačový dialóg operačného systému sa pre výstup vkladu a výberu neotvára a samostatné tlačidlo na stiahnutie sa neponúka. Po stlačení „Vytlačiť" prebieha tlač rovnako ako pri origináli pokladničného dokladu (kap. 6.3.1): pokladnica si vyžiada výstup, server ho pred sprístupnením uloží do transakcie dokladu v CHDÚ ako súbor .PRN (bod 3.A.8) a pošle ho priamo tlačiarni; po odovzdaní celej úlohy tlačiarni sa tlač potvrdí serveru. Kým potvrdenie nepríde (odpojená alebo vypnutá tlačiareň), výstup je v stave „čaká na tlač": obrazovka zobrazí panel „Tlačový výstup vkladu (výberu) č. X čaká na tlač: pripojte tlačiareň", opakovaná tlač vytlačí ten istý výstup (nový nevzniká) a ďalší doklad nemožno vystaviť (kap. 6.3.5 a 14.7). Výstup sa vydáva práve raz: po potvrdení tlače obrazovka oznámi „Tlačový výstup vkladu (výberu) č. X bol vytlačený" a opätovné vyhotovenie nie je možné; kópia sa pre VK a VY neposkytuje. Vytlačený výstup nesie označenie „NEPLATNÝ DOKLAD" v každom treťom riadku (kap. 6.1).

5.6 Neplatný doklad (ND)

Doklad typu ND slúži na testovanie pokladnice (napr. overenie funkčnosti po aktivácii alebo zaškolenie obsluhy):

1. Na stránke Nový doklad zvoľte typ „Neplatný doklad".
2. Vyplňte položky rovnako ako pri predajnom doklade.
3. Kliknite na „Zaevidovať doklad".

Doklad je zaevidovaný v eKasa ako neplatný; tlačový výstup nesie nadpis NEPLATNÝ DOKLAD a rovnaké označenie v každom treťom riadku. Zariadenie musí byť zaregistrované (kap. 3.3). Originál neplatného dokladu sa vytlačí automaticky priamym tlačovým kanálom rovnako ako pokladničný doklad (kap. 6.3) a presne odovzdaný tlačový výstup sa uloží do CHDÚ ako súbor .PRN v transakcii dokladu; kópia sa pre neplatný doklad neposkytuje.

5.7 Paragón - postup pri prerušení prevádzky

Ak doklad nemožno vyhotoviť pokladnicou (napr. výpadok internetového pripojenia alebo elektriny na predajnom mieste), vyhotovte paragón:

1. Paragón vystavte ručne v dvoch vyhotoveniach - originál odovzdajte kupujúcemu, kópiu si ponechajte. Paragóny číslujte vzostupne od čísla 1 v každom kalendárnom roku.
2. Po obnovení prevádzky pokladnice zaevidujte údaje z paragónov do SORP - najneskôr do 10 dní po obnovení prevádzky pokladnice (§ 11 ods. 3 zákona):
3. Na stránke Nový doklad zvoľte typ „Predajný doklad" (pri paragóne úhrady faktúry typ „Úhrada faktúry").
4. Vyplňte položky presne podľa paragónu.
5. Zapnite prepínač „Paragón (doevidovanie)".
6. Zadajte číslo paragónu a dátum a čas vyhotovenia paragónu (čas z ručne vystaveného paragónu; nesmie byť v budúcnosti - do dátovej správy sa prenáša ako dátum vydania dokladu).
7. Kliknite na „Zaevidovať doklad".

Kópie paragónov uchovávajte chronologicky usporiadané po dobu 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené (§ 10 ods. 3 zákona).

5.8 Elektronický doklad

Pokladničný doklad možno so súhlasom kupujúceho zaslať elektronicky namiesto odovzdania tlačeného dokladu:

1. Pri vystavovaní dokladu zapnite prepínač „Odoslať doklad elektronicky na email".
2. Zadajte e-mailovú adresu kupujúceho.
3. Kliknite na „Zaevidovať doklad".

Po úspešnej evidencii systém odovzdá doklad (PDF) poskytovateľovi pošty na zadanú adresu kupujúceho a sleduje jeho doručenie. Presne tento PDF je originálom dokladu a pri zaevidovaní sa uloží do transakcie dokladu v CHDÚ ako súbor .PRN (kap. 6.1).

Pri elektronickom doklade sa originál netlačí (§ 8 ods. 1 zákona): originálom je doklad odovzdaný na e-mail kupujúceho. Automatická tlač sa nespustí a tlačidlá „Kópia (blok)", „Kópia (PDF)" a „Stiahnuť kópiu" na obrazovke výsledku (kap. 5.9) vyhotovia kópiu dokladu.

5.8.1 Stav doručenia elektronického dokladu

Prijatie správy poskytovateľom pošty ešte neznamená jej doručenie. Preto obrazovka výsledku (kap. 5.9) a detail dokladu v zozname (kap. 7) zobrazujú pravdivý stav doručenia ako časovú os s tromi krokmi:

1. Doklad zaevidovaný v systéme e-kasa.
2. E-mail odovzdaný poskytovateľovi pošty s identifikátorom správy a odpoveďou servera (napr. „HTTP 201"). Ak poskytovateľ správu neprijal, tento krok je červený a zobrazí sa doslovná odpoveď servera.
3. Doručenie:
4. zelené „Doručené na server adresáta o HH:MM:SS": e-mail prevzal server kupujúceho;
5. oranžové „Čaká sa na potvrdenie doručenia": poskytovateľ správu prijal, potvrdenie ešte neprišlo (aplikácia stav obnovuje každé 3 sekundy, po 2 minútach ponúkne tlačidlo „Obnoviť stav");
6. oranžové „Server adresáta správu dočasne neprijal": doručenie sa automaticky opakuje;
7. červené „Nedoručené" s dôvodom od poskytovateľa (neplatná adresa, schránka neexistuje, správa zablokovaná a pod.).

Aplikácia nikdy nehlási „odoslaný", ak poskytovateľ správu neprijal, ani „doručený", ak doručenie nepotvrdil.

V zozname dokladov (kap. 7) má každý elektronický doklad ikonu obálky: zelená = doručený, oranžová = čaká sa na potvrdenie, červená = nedoručený.

5.8.2 Čo robiť, keď e-doklad nebol doručený

Doklad je zaevidovaný a fiškálne platný aj vtedy, keď e-mail nebol doručený; kupujúcemu ho však treba sprístupniť inak. Pri stave „Nedoručené" sú k dispozícii tlačidlá:

• „Poslať doklad znova" (kým doklad nebol nikdy doručený a posledné odovzdanie definitívne zlyhalo): odošle sa ten istý originál na tú istú adresu (PDF uložené v CHDÚ ako .PRN pri vzniku dokladu, s ID, QR kódom a OKP; nový záznam v CHDÚ nevzniká, originál sa podľa § 8 ods. 1 vyhotovuje len raz). Tlačidlo sa v tomto prípade volá podľa toho, čo odošle.
• „Poslať kópiu znova" (doručenie prebieha alebo už bolo potvrdené): odošle sa kópia dokladu: predmet e-mailu je „Kópia dokladu č. N", PDF príloha je označená ako kópia a pred odoslaním sa uloží do transakcie dokladu v CHDÚ ako súbor .BIN (kap. 6.2). Na jeden doklad je možných najviac 5 odoslaní. V stave čakania na doevidovanie alebo pri narušenej integrite úložiska sa kópia e-mailom nevyhotoví (rovnako ako kópia na tlačiareň alebo PDF).
• „Zmeniť e-mail a poslať" → „Poslať na novú adresu": opravíte adresu kupujúceho (napr. preklep) a doklad sa odošle na novú adresu podľa rovnakého pravidla originálu a kópie ako vyššie. Pôvodná aj nová adresa sa zapíšu do audit záznamu pokladnice.
• „Vytlačiť kópiu": kópiu dokladu vytlačíte a odovzdáte kupujúcemu.

Ak sa na obrazovke zobrazí upozornenie „Odosielateľ e-dokladov nie je validovaný", e-doklady poskytovateľ pošty zamieta; kontaktujte podporu (kap. 16) a kupujúcim dovtedy odovzdávajte tlačené doklady.

5.9 Výsledok evidencie dokladu

Po kliknutí na „Zaevidovať doklad" nastane jedna z troch situácií:

a) Doklad úspešne zaevidovaný. Zobrazí sa potvrdenie s číslom dokladu, identifikátorom dokladu (ID), overovacím kódom predávajúceho (OKP) a dátumom spracovania a originál sa ihneď automaticky vytlačí na tlačiarni pripojenej k tomuto zariadeniu (kap. 6.3). Priebeh vidíte na obrazovke: „Tlačím originál dokladu č. X" a po dokončení „Originál dokladu č. X bol vytlačený" s názvom kanála a tlačiarne. Až potom sa zobrazí tlačidlo „Nový doklad" a tlačidlá kópií: „Kópia (blok)" (na pripojenú tlačiareň), „Kópia (PDF)" (otvorí PDF kópiu, možno ju vytlačiť na bežnej tlačiarni) a „Stiahnuť kópiu"; každá kópia sa pred sprístupnením uloží do CHDÚ (kap. 6.2). Originál odovzdajte kupujúcemu ihneď.

Pri vklade a výbere hotovosti sa originál netlačí automaticky: obrazovka výsledku ponúka tlačidlo „Vytlačiť" len s pripravenou tlačiarňou, inak oznámi, že výstup možno vyhotoviť len pripojenou tlačiarňou (kap. 5.5). Tlačidlo „Nový doklad" je dostupné ihneď; po stlačení „Vytlačiť" až po potvrdení tlače (kap. 13).

Pri elektronickom doklade sa originál netlačí: namiesto tlače sa zobrazí stav doručenia e-mailu (kap. 5.8.1). Kým nie je doručenie potvrdené, sledujte ho, a pri nedoručení postupujte podľa kap. 5.8.2.

Ak tlačiareň nie je pripojená alebo tlač zlyhala, zobrazí sa červený blokujúci panel „Originál dokladu č. X čaká na tlač: pripojte tlačiareň" s tlačidlami na pripojenie a „Skúsiť znova"; po pripojení sa tlač spustí sama. Kým sa originál nevytlačí, ďalší doklad vystaviť nemožno (kap. 6.3.5 a 14.7).

Pri vklade a výbere hotovosti (VK, VY), ktoré nie sú pokladničnými dokladmi, sa tlač nespúšťa automaticky; ak je pripravená tlačiareň, výstup vyhotovíte tlačidlom „Vytlačiť" a tlač prebehne tým istým priamym kanálom a s potvrdením ako pri origináli („Tlačím tlačový výstup vkladu č. X…", „Tlačový výstup vkladu č. X bol vytlačený"). Výstup sa vydáva práve raz a do CHDÚ sa ukladá pri jeho vydaní tlačiarni (kap. 5.5); bez pripravenej tlačiarne sa tlač neponúka a vklad alebo výber ostáva evidovaný len dátovou správou. Tlačidlo „Nový doklad" je po stlačení „Vytlačiť" dostupné až po potvrdení tlače.

b) Čaká na potvrdenie. Systém eKasa neodpovedal do 5 sekúnd (prekročená hraničná doba odozvy). Doklad sa kupujúcemu nevydáva. Zobrazí sa obrazovka „Čaká na potvrdenie" s tlačidlom „Doevidovať - opakovať odoslanie" - ďalší postup je popísaný v kap. 14.1.

c) Chyba pri registrácii. Systém eKasa doklad odmietol (napr. chybné údaje). Doklad nevznikol a číselný rad dokladov sa nezvýšil. Opravte údaje podľa zobrazeného chybového hlásenia a doklad vystavte znova; pri opakovanej chybe kontaktujte podporu (kap. 16).

6. Pokladničný doklad, jeho kópia a tlačiareň

6.1 Náležitosti dokladu

Doklad sa generuje na serveri ako tlačový výstup vo formáte pokladničnej pásky (ESC/POS raster pre termotlačiarne 58 alebo 80 mm, resp. PDF šírky 80 mm) so slovenskou diakritikou. Obsah a poradie údajov sú v oboch formátoch rovnaké:

• hlavička predávajúceho: obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania, predajné miesto, ak sa líši (pri prenosnej pokladnici údaj „Predajné miesto: prenosná pokladnica"), DIČ, IČ DPH (len platiteľ DPH), IČO a kód pokladnice eKasa,
• označenie typu dokladu (pokladničný doklad, úhrada faktúry, neplatný doklad, vklad hotovosti, výber hotovosti) a „Číslo pokladničného dokladu: N" (pri ND, VK a VY číslo dokladu vo vlastnom číselnom rade),
• „Dátum a čas vyhotovenia: RRRR-MM-DD HH:MM:SS" v slovenskom čase, bez údaja o časovom pásme,
• pri doevidovanom paragóne „Paragón č. N" a „Dátum a čas vyhotovenia paragónu: RRRR-MM-DD HH:MM:SS", pri UF „Číslo faktúry: …", pri predloženom identifikátore kupujúceho „ID kupujúceho: …",
• položky, každá v dvoch riadkoch: názov; pod ním množstvo, jednotková cena a sadzba DPH vľavo (napr. „2x á 1.50 € DPH 23 %"), riadková suma vpravo; pri vrátení alebo oprave údaj „Pôvodný doklad: …", pri výmene poukazu „úhrada poukazom č. …",
• rekapituláciu DPH po sadzbách (len platiteľ DPH): pre každú použitú sadzbu riadok „DPH r %: základ B €" vľavo a „daň V €" vpravo, pri položkách s technickou sadzbou 0 % riadok „Bez DPH: X €"; pod rekapituláciou samostatne riadok vratných obalov (kap. 5.3),
• riadok „Zaokrúhlenie:" so sumou vpravo, ak vzniklo pri hotovostnej platbe,
• „CELKOM:" vľavo s celkovou sumou vpravo,
• identifikátor dokladu (ID), overovací kód predávajúceho (OKP), QR kód na overenie dokladu a text „OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU".

Rekapitulácia na doklade sa počíta rovnako ako v dátovej správe (kap. 5.1), takže sa s ňou zhoduje pole po poli.

Neplatiteľ DPH. Ak predávajúci podľa identifikačných údajov nie je platiteľom DPH (nemá pridelené IČ DPH), doklad neobsahuje žiadnu sadzbu DPH pri položkách ani rekapituláciu DPH (ani technickú sadzbu 0 %, ani označenie písmenom); IČ DPH sa neuvádza a riadok vratných obalov má podobu „Vratné obaly". Dátová správa odoslaná do systému eKasa pritom nesie technickú sadzbu 0 % pri položkách a sumu bez DPH, ako to vyžaduje integračné rozhranie. Formulár Nový doklad u neplatiteľa sadzbu neponúka ani nezobrazuje (kap. 5.1). Či je predávajúci platiteľom DPH, sa určuje z identifikačných údajov platných v čase vyhotovenia dokladu (kap. 6.2).

Uloženie tlačového výstupu v CHDÚ. Originál dokladu sa do chráneného dátového úložiska ukladá presne v podobe, v akej bol odovzdaný tlačiarni alebo kupujúcemu, ako súbor .PRN v transakcii dokladu, teda v tom istom adresári exportu, v ktorom je dátová správa a odpoveď systému eKasa (kap. 11.1): pri tlači na termotlačiareň je to ESC/POS prúd vrátane všetkých riadiacich sekvencií, pri tlači cez lokálneho tlačového agenta vo formáte PDF je to PDF, pri elektronickom doklade PDF odoslaný kupujúcemu; vyžiadaný tlačový výstup vkladu a výberu sa ukladá rovnako podľa použitého kanála (kap. 5.5). Uloženie prebehne pred odovzdaním výstupu tlačovému kanálu; papierový doklad nemá v CHDÚ žiadny súbor .PRN, kým jeho originál nie je skutočne vyhotovený. Každá kópia sa ukladá ako súbor .BIN do tej istej transakcie (kap. 6.2).

Doklady typu ND, VK a VY nie sú pokladničnými dokladmi - nesú označenie „NEPLATNÝ DOKLAD" v každom treťom riadku tlačového výstupu; aj záverečný riadok „OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU" sa počíta ako riadok výtlačku a doklad s týmto označením nikdy nekončí bez neho.

6.2 Kópia dokladu

Originál dokladu sa vyhotovuje práve raz - pri jeho vzniku (automatická tlač, resp. doručenie e-mailom pri elektronickom doklade). Každé ďalšie vyžiadanie toho istého dokladu - vo webovej aplikácii aj cez API - vráti automaticky označenú kópiu, druhý originál nemožno získať (§ 8 ods. 1).

Kópiu zaevidovaného dokladu vyhotovíte na stránke Doklady tlačidlom „Kópia (PDF)" pri príslušnom doklade (dostupné pre zaevidované doklady typu PD a UF) alebo na obrazovke výsledku tlačidlami „Kópia (blok)" (na pripojenú tlačiareň, ESC/POS), „Kópia (PDF)" a „Stiahnuť kópiu"; pri elektronickom doklade sa kópia zasiela tlačidlami „Poslať kópiu znova" a „Zmeniť e-mail a poslať", ak bol originál doručený alebo doručenie prebieha (kap. 5.8.2). Rovnakú kópiu poskytuje aj API rozhranie: vyžiadanie výstupu po potvrdení tlače, resp. parameter copy=true; typ výstupu nesie hlavička X-Receipt-Output: original | original-retry | copy (kap. 13). Kópia nie je originál, preto ju možno vytlačiť aj cez tlačový dialóg prehliadača. Kópia dokladu:

• nesie výrazné označenie „ KÓPIA ", nadpis „Doklad" a údaj „Číslo dokladu: N",
• neobsahuje identifikátor dokladu (ID), QR kód ani overovací kód predávajúceho (OKP); podpisový kód predávajúceho (PKP) sa netlačí ani na origináli (§ 5 ods. 4 písm. e) zákona),
• ostatné údaje (položky, rekapitulácia, zaokrúhlenie, dátum a čas) sú zhodné s originálom,
• nesie identifikačné údaje predávajúceho platné v čase vyhotovenia originálu: pokladnica ich načíta z poslednej zostavy identifikačných údajov uloženej v CHDÚ pred prvým záznamom dokladu (doklad, pred ktorým v CHDÚ žiadna zostava nie je, použije najstaršiu uloženú zostavu). Ak boli medzitým nahraté nové identifikačné údaje (kap. 12.2), napríklad pri zmene z neplatiteľa na platiteľa DPH, kópia staršieho dokladu má stále údaje a podobu pôvodného dokladu (u neplatiteľa teda bez sadzieb a rekapitulácie DPH); nové doklady používajú aktuálne údaje.

Každá kópia sa ukladá do CHDÚ. Pred sprístupnením sa každá vyhotovená kópia - kópia na tlačiareň („Kópia (blok)"), kópia PDF („Kópia (PDF)", „Stiahnuť kópiu", tlačidlo na stránke Doklady, API) aj kópia zaslaná e-mailom - uloží do transakcie dokladu v CHDÚ ako súbor .BIN (§ 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 384/2025 Z. z.; bod 3 písm. A podbod 8 certifikačného dokumentu) a do audit logu sa zapíše záznam RECEIPT_COPY_ISSUED s číslom dokladu, formátom, kanálom, číslom transakcie a poradím súboru. Pred vyhotovením kópie pokladnica overí integritu záznamov dokladu v CHDÚ; ak zápis kópie do CHDÚ zlyhá, kópia sa nevydá.

Pre neplatný doklad, vklad a výber sa kópia neposkytuje.

6.3 Tlačiareň a tlač originálu

6.3.1 Zásada

Originál pokladničného dokladu (PD, UF) a neplatného dokladu (ND) sa po zaevidovaní v systéme eKasa vytlačí automaticky a bez zásahu obsluhy priamym tlačovým kanálom, ktorý riadi pokladnica. Tlačový dialóg prehliadača ani operačného systému sa pri origináli nikdy nezobrazí; obsluha nemá možnosť tlač zrušiť ani preskočiť (§ 5 ods. 4 písm. d zákona). Tlačový výstup sa pred odovzdaním tlačiarni uloží do CHDÚ ako súbor .PRN v transakcii dokladu, a to presne v podobe (prúd bajtov), v akej ho pokladnica odovzdá tlačovému kanálu; po prevzatí celej úlohy tlačiarňou pokladnica potvrdí vytlačenie serveru. Kým originál nie je vytlačený, pokladnica nedovolí vystaviť ďalší doklad (rovnako ako klasická pokladnica bez papiera).

Pri lokálnom tlačovom agentovi vo formáte PDF (kancelárske tlačiarne) je uloženým .PRN presne PDF odovzdané tlačovému subsystému operačného systému, ktorý ho ovládačom prevedie na jazyk tlačiarne; pre pokladničné tlačiarne je predvolený formát ESC/POS, pri ktorom je .PRN priamo prúd pre tlačiareň. Kópiu dokladu možno vyhotoviť až po vytlačení originálu (kým originál čaká na tlač, pokladnica ponúka len jeho dotlač), takže v CHDÚ nikdy nepredchádza kópia originálu.

Jeden formát originálu. Originál sa vydáva v jedinom formáte: buď ako ESC/POS prúd (USB, sériový port, Bluetooth, tlačový agent vo formáte ESC/POS), alebo ako PDF (tlačový agent vo formáte PDF, elektronický doklad); vyžiadaný tlačový výstup vkladu a výberu ide tým istým kanálom a formátom ako originál (kap. 5.5). Ak už bol nepotvrdený originál vydaný tlačovému kanálu v jednom formáte, jeho opakovaná tlač (kap. 6.3.5) musí prebehnúť tým istým kanálom, resp. formátom; vyžiadanie v inom formáte server odmietne s kódom PRINT_FORMAT_LOCKED a hlásením „Originál dokladu č. N už bol vydaný tlačovému kanálu vo formáte PDF (resp. ESC/POS); opakujte tlač rovnakým kanálom (rovnakým formátom), aby nevznikol druhý originál." (kap. 14.8). Ku každému dokladu tak v CHDÚ existuje jediný originál. Formát výstupu tlačového agenta ani kanál preto nemeňte, kým má pokladnica doklad v stave „čaká na tlač".

6.3.2 Tlačové kanály

Nastavenie tlačiarne je vlastnosťou zariadenia (počítača, tabletu), nie účtu; ukladá sa v prehliadači a nastavuje sa na stránke Nastavenia → Tlačiareň (cesta /nastavenia/tlaciaren, dostupná aj pokladníkovi). Pokladnica pri tlači použije prvý pripravený kanál v tomto poradí (alebo kanál, ktorý ste pevne zvolili):

Šírku papiera nastavte na 58 mm (384 bodov) alebo 80 mm (576 bodov) podľa tlačiarne; EPSON TM-T20III a väčšina POS tlačiarní používa 80 mm. Tlačidlom „Skúšobná tlač" overíte nastavenie: vytlačí sa blok s textom „SKÚŠOBNÁ TLAČ, nie je pokladničný doklad" bez fiškálnych údajov. Ako každý tlačový výstup pokladnice sa pred vydaním uloží do CHDÚ ako ostatný tlačový výstup (súbor .BIN vo vlastnej transakcii) so záznamom TEST_PRINT_ISSUED v audit logu; skúšobná tlač vyžaduje zaregistrované zariadenie (kap. 3.3).

6.3.3 Pripojenie tlačiarne priamo z prehliadača

1. USB: Nastavenia → Tlačiareň → „Spárovať USB tlačiareň" → v okne prehliadača vyberte tlačiareň. Ak sa tlačiareň v zozname nezobrazí, použite „Zobraziť všetky USB zariadenia". Ak prehliadač ohlási, že zariadenie je obsadené ovládačom operačného systému (typické na Windows s ovládačom výrobcu), použite tlačového agenta (kap. 6.3.4) alebo sériový port. Spárovanie si prehliadač pamätá; po ďalšom spustení sa tlačiareň pripojí sama.
2. Sériový port: „Spárovať sériový port" → vyberte port tlačiarne (napr. COM3 vytvorený ovládačom výrobcu). Nastavte rýchlosť zhodnú s tlačiarňou (TM-T20III predvolene 38400; virtuálny COM port rýchlosť ignoruje).
3. Bluetooth: „Pripojiť Bluetooth" → vyberte tlačiareň zo zoznamu. Spojenie trvá len počas otvorenej stránky; po obnovení stránky ju pripojte znova (obmedzenie prehliadača). Pripojenie ponúka aj indikátor tlačiarne na stránke „Nový doklad".

6.3.4 Tlačový agent (EPSON TM-T20III a iné tlačiarne s ovládačom)

Tlačový agent je malý program, ktorý beží na pokladničnom počítači a odovzdáva tlačový výstup priamo tlačovému spooleru operačného systému bez akéhokoľvek dialógu. Postup pre Windows a EPSON TM-T20III cez USB:

1. Nainštalujte ovládač EPSON (Advanced Printer Driver) a overte, že tlačiareň je v zozname tlačiarní Windows a vytlačí skúšobnú stranu.
2. Stiahnite tlačového agenta zo stránky Nastavenia → Tlačiareň, časť Lokálny tlačový agent, blok „Stiahnuť agenta" (Windows: súbor sorp-print-agent.exe; macOS: sorp-print-agent-macos; Linux alebo iný systém s Pythonom 3.10+: zdrojový skript sorp_print_agent.py). Pri každom odkaze je uvedený kontrolný súčet SHA-256 (Windows: Get-FileHash), súbory sú aj na verejnej stránke /dokumenty/. Tvar označený „pripravuje sa" ešte nie je k dispozícii, použite iný. Spustite agenta: pri prvom spustení vypíše token (32 znakov) a uloží ho do ~/.sorp-print-agent/config.json. Agent počúva na adrese http://127.0.0.1:47831.
3. V aplikácii otvorte Nastavenia → Tlačiareň → časť Lokálny tlačový agent: vložte token, kliknite „Overiť spojenie s agentom", zo zoznamu vyberte tlačiareň (napr. „EPSON TM-T20III Receipt"), formát výstupu ESC/POS a šírku papiera 80 mm.
4. Kliknite „Skúšobná tlač". Ak sa blok vytlačí, je zariadenie pripravené; každý ďalší zaevidovaný doklad sa vytlačí automaticky.

Agent prijíma úlohy len z adries aplikácie SORP a len s platným tokenom; pred tlačou overí, že tlačiareň nie je vypnutá, odpojená ani pozastavená, úlohu odovzdá tlačovému subsystému a odpovie „vytlačené" až keď tlačový subsystém úlohu odovzdal tlačiarni. Ak tlačiareň úlohu do 20 sekúnd neprevezme, agent ju z tlačového radu odstráni a doklad zostane v stave „čaká na tlač". Rovnakú úlohu (ten istý doklad) do 60 sekúnd nevytlačí dvakrát.

6.3.5 Nevytlačený originál a blokácia predaja

Ak pri tlači nie je pripravený žiadny kanál alebo tlač zlyhá (odpojený kábel, vypnutá tlačiareň), doklad zostáva v stave „čaká na tlač":

• na obrazovke výsledku sa zobrazí červený panel „Originál dokladu č. X čaká na tlač: pripojte tlačiareň" s tlačidlami Pripojiť USB / Pripojiť sériový port / Pripojiť Bluetooth / Nastaviť tlačového agenta / Skúsiť znova; po pripojení tlačiarne sa tlač spustí sama,
• na každej stránke aplikácie svieti banner „Originál dokladu č. X ešte nebol vytlačený" s odkazom „Dokončiť tlač",
• stránka Nový doklad namiesto formulára zobrazí nevytlačený doklad s tlačidlom „Vytlačiť teraz"; stav prežije obnovenie stránky aj prihlásenie z iného zariadenia,
• server odmietne vystavenie ďalšieho dokladu (aj cez API, HTTP 409 PRINT_PENDING), kým sa originál nevytlačí.

Opakovaná tlač v tomto stave vytlačí ten istý originál (server vydá presne tie isté bajty uložené v CHDÚ ako súbor .PRN, bez nového záznamu); nový originál nevzniká a tlač musí prebehnúť v tom istom formáte ako prvé vydanie (kap. 6.3.1, PRINT_FORMAT_LOCKED, kap. 14.8). Po potvrdení tlače server vydáva už len označené kópie.

Ak sa papier vytlačil, ale potvrdenie sa nepodarilo odoslať (výpadok pripojenia), zobrazí sa žltý panel „Doklad sa vytlačil, ale potvrdenie tlače sa nepodarilo uložiť" s tlačidlom „Potvrdiť tlač"; doklad netlačte znova.

Rovnako sa správa vyžiadaný tlačový výstup vkladu a výberu (kap. 5.5): panel, banner aj stránka Nový doklad uvádzajú „Tlačový výstup vkladu (výberu) č. X" namiesto „Originál dokladu č. X" a ďalší doklad nemožno vystaviť, kým sa výstup nevytlačí.

6.3.6 Obmedzenia

• Potvrdenie tlače znamená, že tlačiareň prevzala celú tlačovú úlohu (USB, sériový port, Bluetooth), resp. pri tlačovom agentovi, že tlačový subsystém operačného systému úlohu odovzdal tlačiarni (úloha opustila tlačový rad). Vypnutú, odpojenú alebo pozastavenú tlačiareň agent odmietne a doklad zostáva v stave „čaká na tlač"; po zapnutí tlačiarne sa tlač spustí sama. Koniec papiera alebo otvorený kryt počas tlače pokladnica bez spätnej väzby tlačiarne (ovládača) nedokáže zistiť; skontrolujte výtlačok.
• Safari, iPhone a iPad nemajú WebUSB, Web Serial ani Web Bluetooth; na týchto zariadeniach tlačte cez tlačového agenta bežiaceho na počítači v lokálnej sieti (adresu pokladničného zariadenia je potrebné povoliť v konfigurácii agenta).
• Firefox uvedené rozhrania nepodporuje; použite Chrome, Edge alebo agenta.

7. Zoznam dokladov

Stránka Doklady zobrazuje všetky vyhotovené doklady:

• vyhľadávanie podľa čísla dokladu alebo identifikátora (ID),
• filter podľa typu dokladu (Predajný doklad, Úhrada faktúry, Neplatný doklad, Vklad, Výber),
• tabuľka s číslom, typom, sumou, stavom a dátumom dokladu,
• stránkovanie po 100 dokladov (tlačidlá „Predchádzajúce"/„Ďalšie"),
• pri doklade v stave Čakajúci tlačidlo „Doevidovať", ktorým možno doevidovanie spustiť priamo zo zoznamu (kap. 14.1),
• pri zaevidovanom doklade typu PD alebo UF tlačidlo „Kópia (PDF)" - stiahne kópiu dokladu; kópia sa pred sprístupnením uloží do CHDÚ (kap. 6.2).

Stavy dokladu:

8. Cenník (katalóg položiek)

Stránka Cenník slúži na správu katalógu často predávaných položiek. Každá položka cenníka má PLU kód (voliteľný), názov, jednotkovú cenu vrátane DPH, sadzbu DPH a jednotku (napr. ks, kg, l - voliteľná). Položky z cenníka potom pri vystavovaní dokladu pridáte jedným výberom (kap. 8.3).

Poznámka: Cenník je len šablóna na rýchlejšie vypĺňanie dokladov. Pri vystavení dokladu sa hodnoty položky (názov, cena, sadzba DPH) skopírujú do dokladu - neskoršia zmena či zmazanie položky v cenníku už vyhotovené doklady nijako neovplyvní.

8.1 Zoznam položiek

Stránka zobrazuje tabuľku položiek so stĺpcami PLU, Názov, Cena, DPH a Jednotka. K dispozícii je:

• vyhľadávanie podľa názvu alebo PLU kódu,
• prepínač „Zobraziť aj neaktívne" - zobrazí aj deaktivované položky (označené štítkom Neaktívna).

8.2 Pridanie, úprava, deaktivácia a zmazanie položky

Pridanie položky:

1. Kliknite na „Pridať položku".
2. Zadajte názov (povinný), jednotkovú cenu v € (povinná) a sadzbu DPH (23 %, 19 %, 5 % alebo 0 %).
3. Voliteľne zadajte PLU kód (napr. 101) a jednotku (ks / kg / l).
4. Kliknite na „Pridať položku".

Úprava položky: kliknite na ikonu ceruzky pri položke, upravte údaje a kliknite na „Uložiť zmeny".

Deaktivácia položky: pri úprave položky vypnite prepínač „Aktívna položka". Neaktívna položka sa prestane ponúkať pri rýchlom pridávaní do dokladu, ale zostáva v cenníku a možno ju kedykoľvek znova aktivovať.

Zmazanie položky: kliknite na ikonu koša a potvrďte otázku „Naozaj zmazať?". Zmazanie položky neovplyvní už vyhotovené doklady.

8.3 Rýchle pridanie položky do dokladu

Na stránke Nový doklad sa pri dokladoch s položkami (predajný doklad, neplatný doklad) zobrazuje pole „Rýchle pridanie z cenníka":

1. Rozbaľte pole a vyberte položku - v ponuke vidíte PLU kód, názov, cenu a sadzbu DPH.
2. Položka sa pridá do dokladu s množstvom 1 a typom K – Kladná, s názvom, cenou a sadzbou DPH prevzatými z cenníka.
3. Množstvo, cenu aj ostatné údaje položky môžete pred zaevidovaním dokladu ľubovoľne upraviť.

8.4 Hromadný import (CSV)

Väčší počet položiek nahráte naraz:

1. Na stránke Cenník kliknite na „Import".
2. Vložte údaje do textového poľa, alebo kliknite na „Načítať zo súboru…" a vyberte CSV súbor (kódovanie UTF-8).
3. Kliknite na „Importovať". Po dokončení sa zobrazí počet nových a aktualizovaných položiek.

Formát údajov - jeden riadok = jedna položka:

názov;cena;dph;PLU;jednotka

napríklad:

Espresso;2,50;23;101;ks
Croissant;1,90;19;102;ks
Minerálka;0,90;23;103;ks

Pravidlá importu:

• oddeľovačom polí je bodkočiarka (;),
• cena môže mať desatinnú čiarku aj bodku (2,50 aj 2.50),
• PLU a jednotka sú voliteľné; ak položka so zadaným PLU už v cenníku existuje, aktualizuje sa (názov, cena, DPH, jednotka) namiesto vytvorenia duplicity,
• naraz možno importovať najviac 2000 riadkov,
• prípadný hlavičkový riadok sa preskočí automaticky,
• pri chybe v ktoromkoľvek riadku sa import odmietne celý a zobrazí sa číslo chybného riadku - žiadna položka sa nezmení.

8.5 Export (CSV)

Tlačidlo „Export" stiahne celý cenník ako súbor cennik.csv v rovnakom formáte, aký prijíma import (názov;cena;dph;PLU;jednotka). Súbor môžete upraviť (napr. hromadne prepísať ceny v tabuľkovom editore, uložiť ako „CSV UTF-8") a nahrať späť cez import (kap. 8.4) - položky sa podľa PLU kódu aktualizujú.

9. Uzávierky a prehľady tržieb

Stránka Uzávierky zobrazuje prehľad tržieb a rozpis DPH za zvolené obdobie a umožňuje stiahnuť podklady pre účtovníctvo.

9.1 Výber obdobia

Obdobie zvolíte poľami Od a Do, alebo rýchlymi voľbami Dnes, Včera, Tento mesiac a Posledných 30 dní.

Denná uzávierka sa zostavuje podľa slovenského času - doklad patrí do dňa, v ktorom bol vyhotovený podľa dátumu a času uvedeného na doklade.

9.2 Čo sa počíta do tržby

Do tržby vstupujú len doklady zaevidované v systéme eKasa, a to:

• predajné doklady (PD) a úhrady faktúr (UF) - tvoria tržbu,
• vklady (VK), výbery (VY) a neplatné doklady (ND) sa do tržby nepočítajú - sú to len pohyby hotovosti, resp. testovacie doklady; ich počty a sumy sú viditeľné v tabuľke „Podľa typu dokladu".

Ak za zvolené obdobie existujú doklady čakajúce na doevidovanie (kap. 14.1), stránka na ne upozorní osobitným hlásením s ich počtom a sumou - do tržby sa započítajú až po úspešnom zaevidovaní v systéme eKasa.

9.3 Zobrazené údaje

• Počet dokladov, Celková tržba a Zaokrúhlenie spolu - súhrnné karty za zvolené obdobie,
• Podľa typu dokladu - počet a suma pre každý typ (PD, UF, VK, VY, ND),
• Rozpis DPH - základ dane a daň podľa jednotlivých sadzieb; rozpis zodpovedá údajom v dátových správach odoslaných do systému eKasa; u predávajúceho, ktorý nie je platiteľom DPH, sa rozpis neuvádza (karta zobrazí „Bez DPH“, CSV nesie riadok „Rozpis DPH; neuvádza sa“),
• Podľa dní - denné súčty počtu dokladov a tržby.

9.4 Export pre účtovníctvo (CSV)

V hlavičke stránky sú dve tlačidlá na stiahnutie údajov za zvolené obdobie:

• Uzávierka (CSV) - súhrnná uzávierka: celková tržba, zaokrúhlenie, rozpis podľa typu dokladu, rozpis DPH a denné súčty,
• Doklady (CSV) - detailný zoznam jednotlivých dokladov (číslo, dátum a čas, typ, suma, identifikátor dokladu, OKP a ďalšie údaje) - vhodný ako podklad pre účtovníka; u predávajúceho, ktorý nie je platiteľom DPH, zoznam neobsahuje stĺpce základov dane, dane ani oslobodených súm (rovnako ako uzávierka).

CSV exporty nie sú pokladničným dokladom, preto nesú označenie „NEPLATNÝ DOKLAD" na každom treťom riadku (§ 5 ods. 4 písm. s zákona). Oba súbory (Uzávierka (CSV) aj Doklady (CSV)) sa pred poskytnutím ukladajú do chráneného dátového úložiska ako ostatný tlačový výstup (súbor .BIN vo vlastnej transakcii) so záznamom CLOSING_STORED v audit logu (typ, názov súboru, číslo transakcie a poradie súboru, kap. 11.1).

10. Poloha predajného miesta (prenosná pokladnica)

Ak používate pokladnicu ako prenosnú (predaj na rôznych miestach), pred začatím predaja na novom mieste zaevidujte jeho polohu:

1. V menu otvorte stránku Poloha.
2. Zvoľte typ polohy:
3. Fyzická adresa - zadajte obec, ulicu, číslo a PSČ (5 číslic),
4. GPS súradnice - zadajte zemepisnú šírku a dĺžku (napr. 48.148598, 17.107748),
5. Iné - voľný popis miesta predaja do 255 znakov (napr. „stánok č. 12, trhovisko Miletičova").
6. Kliknite na „Zaevidovať polohu".

Systém odošle polohu do eKasa a zobrazí potvrdenie s dátumom spracovania. Ak systém eKasa neodpovie do 5 sekúnd, zobrazí sa upozornenie s tlačidlom „Doevidovať polohu" - poloha čaká na doevidovanie a do jeho dokončenia nemožno vystavovať doklady (postup ako pri doevidovaní dokladu, kap. 14.1). Neodoslaná správa o polohe je uložená na serveri - tlačidlo „Doevidovať polohu" sa na stránke Poloha zobrazuje aj po obnovení stránky či prihlásení z iného zariadenia a odkaz naň ponúka aj banner na Prehľade. Doevidovanie odošle pôvodnú dátovú správu (s pôvodným dátumom vytvorenia a zvýšeným poradím odoslania).

11. Export údajov z CHDÚ a kontrola integrity

Stránka Export slúži na stiahnutie uložených údajov z chráneného dátového úložiska a na kontrolu jeho integrity.

11.1 Export údajov

1. V menu otvorte stránku Export.
2. Export vždy obsahuje kompletný archív od začiatku evidencie - integrita kontrolného reťazca musí byť overiteľná od prvého záznamu. Voliteľne môžete obmedziť koniec obdobia dátumom Do (zahŕňa celý zvolený deň).
3. Kliknite na „Stiahnuť export (ZIP)".

Stiahnutý ZIP archív obsahuje:

• transakčné adresáre - pre každú transakciu jej súbory číslované v chronologickom poradí: pri doklade odoslaná dátová správa (.XML), odpoveď systému eKasa (.XML), tlačový výstup originálu (.PRN, presne v podobe odovzdanej tlačiarni alebo kupujúcemu; papierový doklad ho má až po vyhotovení originálu, vklad a výber len vtedy, ak bola tlač vyžiadaná) a každá vyhotovená kópia (.BIN); autentifikačné údaje (.AUTH) a identifikačné údaje (.IDENT) nahraté pri aktivácii pokladnice alebo pri ich aktualizácii; skúšobná tlač, uzávierka a zoznam dokladov ako ostatný tlačový výstup (.BIN) vo vlastnej transakcii,
• kontrolné súbory .512 a .SYNC ku každému súboru na overenie neporušenosti údajov,
• auditný záznam audit.csv (s vlastným .512 a .SYNC), v ktorom každý záznam o uložení tlačového výstupu uvádza číslo transakcie, poradie súboru a typ súboru (txn=, subor=, ext=), takže každý súbor exportu možno priradiť k dokladu alebo k inej činnosti pokladnice.

Ak je integrita CHDÚ narušená, export nie je možné vytvoriť a zobrazí sa chybové hlásenie (kap. 14.5).

11.2 Kontrola integrity

1. Na stránke Export kliknite na „Overiť integritu".
2. Systém overí neporušenosť kontrolného (hash) reťazca všetkých uložených záznamov a vypočíta číslo nasledujúceho pokladničného dokladu.
3. Zobrazí sa výsledok:
4. Integrita neporušená - spolu s počtom overených záznamov a číslom nasledujúceho dokladu,
5. Integrita CHDÚ je narušená - postupujte podľa kap. 14.5.

11.3 Export a kontrola integrity bez prihlásenia

Export a kontrolu integrity môžete vykonať aj bez prihlásenia do účtu, dvoma spôsobmi:

1. Zo zaregistrovaného zariadenia (kap. 12.5): v prehliadači zariadenia, na ktorom bola pokladnica používaná, otvorte adresu https://kasa.verteco.sk/export-kontrola. Stránka overí, že ide o zaregistrované zariadenie (bez hesla), automaticky stiahne export ZIP každej pokladnice, ku ktorej je zariadenie registrované (do priečinka Stiahnuté súbory), vykoná kontrolu integrity a zobrazí jej výsledok a číslo nasledujúceho dokladu; tlačidlami „Exportovať znova", „Stiahnuť znova (bez nového exportu)", „Uložiť na pamäťové médium (USB)" a „Poslať odkaz" možno export zopakovať, uložiť alebo poslať e-mailom. Odkazy na stiahnutie platia 5 minút. Na nezaregistrovanom zariadení stránka vysvetlí postup a export neposkytne. Tento spôsob je určený najmä pre kontrolu daňovým alebo colným úradom priamo na predajnom mieste.
2. Kontrolným kľúčom: v Nastavenia → API vytvorte kľúč s rozsahom „len export" (kontrolný kľúč). Taký kľúč umožňuje výlučne stiahnutie exportu a overenie integrity (GET /api/v1/export, GET /api/v1/export/verify s hlavičkou X-API-Key), nič iné; môžete ho odovzdať kontrolnému orgánu a po kontrole zrušiť. Každé použitie sa zaznamená v auditnom zázname exportu.
3. Odkazom na e-mail zo zaregistrovaného zariadenia (od verzie 1.0.5, odporúčaná forma podľa certifikačného dokumentu FR SR v1.10, bod 4.8): na stránke /export-kontrola zadajte do poľa „Poslať odkaz na stiahnutie e-mailom" adresu a stlačte „Poslať odkaz". Prijímajú sa adresy Finančnej správy SR (@financnasprava.sk, vždy) a adresy používateľov tejto pokladnice (vlastník, pokladníci). Na adresu prídu dva e-maily: najprv jedno potvrdenie, že požiadavka bola prijatá a export sa pripravuje, potom jeden e-mail s odkazom na stiahnutie archívu ZIP s názvom súboru, veľkosťou a kontrolným súčtom SHA-256. Ak zariadenie oprávňuje na export viacerých pokladníc, potvrdenie uvádza všetky a odkazy na všetky archívy prídu v tom jednom e-maile. Odkaz platí 72 hodín a dá sa použiť opakovane; požiadavka aj každé stiahnutie sa zapíšu do audit logu pokladnice.

11.3a Export pre Finančnú správu bez vášho zariadenia (/financna-sprava)

Stránka v úvode uvádza, že všetko, čo by inak vyžadovalo osobnú prítomnosť u výrobcu alebo účasť výrobcu na mieste, vykoná Finančná správa SR na diaľku, a kde: export údajov z CHDÚ (táto kapitola), zaslanie práve nasadeného zdrojového kódu (kap. 11.3b), kontrola verzie a odtlačku zdrojov na /health, testovacie scenáre na overovacej inštancii test.kasa.verteco.sk, stiahnutie tlačového agenta a nástroja na overenie integrity exportu (/api/v1/tools) a kontakt na súčinnosť výrobcu na diaľku.

Daňový úrad, colný úrad alebo Finančné riaditeľstvo SR si môže export údajov z CHDÚ vašej pokladnice vyžiadať aj bez prístupu k vášmu zariadeniu a bez vašej súčinnosti (§ 10 ods. 5 písm. c) zákona č. 384/2025 Z. z.): na stránke https://kasa.verteco.sk/financna-sprava (formulár je aj v ľavom paneli prihlasovacej stránky) zadá pracovník orgánu svoju služobnú adresu @financnasprava.sk a kód vašej pokladnice (17 číslic z pokladničného dokladu). Výrobca pošle na túto adresu jedno potvrdenie a po príprave exportu jeden e-mail s odkazom na stiahnutie (ak ten istý kód používa viac pokladníc, sú odkazy na všetky ich archívy v tomto jednom e-maile). Iné adresy stránka neprijme. Požiadavka (adresa, čas, IP adresa), príprava exportu aj každé stiahnutie sa zapíšu do audit logu vašej pokladnice, takže v ďalšom exporte vidíte, kto a kedy si údaje vyžiadal. Vy ako predávajúci nič robiť nemusíte; ak máte otázky k takejto požiadavke, napíšte na [email protected].

11.3b Zaslanie aktuálne nasadeného zdrojového kódu Finančnej správe (/financna-sprava)

Na stránke kasa.verteco.sk/financna-sprava je pod formulárom exportu časť Aktuálne nasadený zdrojový kód na e-mail. Zamestnanec Finančnej správy SR zadá služobnú e-mailovú adresu (doména financnasprava.sk) a pokladnica pošle odkaz na archív so zdrojovým kódom pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, ktorý v tej chvíli beží na serveri (rovnaký rozsah ako zdrojový balík predložený v konaní o certifikácii). E-mail obsahuje odtlačok stromu zdrojov, ktorý sa zhoduje s hodnotou source_tree_sha256 na adrese /health, a kontrolný súčet archívu; v archíve je zoznam všetkých súborov s kontrolnými súčtami (SOURCE-MANIFEST.txt) a nástroj na výpočet odtlačku (tools/source_tree_hash.py). Odkaz platí 72 hodín; adresy z iných domén pokladnica neprijme. Funkcia slúži kontrolnému orgánu, predávajúci ju nepotrebuje a nemá vplyv na evidenciu tržieb.

11.4 Overenie exportu na vlastnom počítači

Stiahnutý export si môžete kedykoľvek overiť nástrojom na overenie integrity exportu (verzia 1.3.0), ktorý je na stiahnutie na stránke Export, na stránke /export-kontrola a na verejnej stránke https://kasa.verteco.sk/dokumenty/ (program pre Windows, macOS alebo skript v jazyku Python; pri každom odkaze je uvedený kontrolný súčet SHA-256). Nástroj beží bez pripojenia k pokladnici: spustite ho s názvom ZIP súboru (chdu_export_verify-windows-x64.exe "88812345678900001 260908-153000.zip"). Pri neporušenom exporte vypíše VÝSLEDOK: INTEGRITA OK; ak bol export zmenený, hlási každé narušenie samostatne s názvom dotknutého súboru a na konci riadok SÚHRN: s počtom narušení.

12. Nastavenia - stav SORP, výmena certifikátu, pokladníci, QR platby, registrované zariadenia a tlačiareň

12.1 Stav SORP

Stránka Nastavenia zobrazuje:

• stav pokladnice - Aktívny / Expiruje / Blokovaný,
• kód pokladnice eKasa,
• expiráciu certifikátu (počet dní; pri menej ako 30 dňoch zvýraznené),
• počet dokladov celkom a počet čakajúcich dokladov.

12.2 Aktualizácia certifikátu (výmena autentifikačných údajov)

Autentifikačné údaje (certifikát) majú obmedzenú platnosť. SORP na blížiacu sa expiráciu upozorňuje 30 dní vopred na Prehľade aj v Nastaveniach.

1. V eKasa zóne vytvorte a stiahnite nové autentifikačné údaje (postup v kap. 2.3) a stiahnite identifikačné údaje (kap. 2.2).
2. V SORP otvorte Nastavenia → Aktualizácia certifikátu.
3. Nahrajte identifikačné údaje (XML) a autentifikačné údaje (XML).
4. Zadajte heslo k autentifikačným údajom (zvolené pri ich vytváraní v eKasa zóne).
5. Kliknite na „Aktualizovať údaje".

Systém overí nahraté balíčky a skontroluje zhodu DIČ s doteraz evidovanými údajmi. Po úspešnej aktualizácii sa pôvodné údaje invalidujú a pokladnica pokračuje v prevádzke s novým certifikátom.

12.3 Pokladníci - prístupy pre zamestnancov

Vlastník účtu môže v Nastavenia → Pokladníci vytvoriť samostatné prihlasovacie prístupy pre zamestnancov (najviac 20 pokladníkov na pokladnicu):

1. V karte „Pridať pokladníka" zadajte e-mail a heslo (8 – 128 znakov) - pokladník sa prihlasuje vlastným e-mailom a heslom.
2. Pokladník po prihlásení vidí len stránky Prehľad, Nový doklad, Doklady, Cenník, Uzávierky a Podpora - poloha, export CHDÚ, nastavenia a API kľúče sú vyhradené vlastníkovi; cenník môže pokladník len prezerať a používať pri vystavovaní dokladov, nie meniť.
3. Pri riadku pokladníka môžete kedykoľvek zmeniť heslo alebo prístup deaktivovať - deaktivácia zneplatní prístup okamžite (overuje sa pri každej požiadavke). Deaktivovaný prístup možno neskôr znova aktivovať.

Každý doklad vystavený alebo doevidovaný pokladníkom sa v prevádzkovom zázname (audit log) eviduje s identitou prihláseného pokladníka.

12.4 Platby QR kódom (PAY by square)

V Nastaveniach môžete v karte „Platby QR kódom (PAY by square)" zadať IBAN účtu na prijímanie platieb prevodom. Po uložení IBAN sa po zaevidovaní predajného dokladu (PD) alebo úhrady faktúry (UF) s kladnou sumou zobrazí na obrazovke s výsledkom evidencie QR kód PAY by square (suma dokladu, IBAN, variabilný symbol = číslo dokladu), ktorý kupujúci naskenuje vo svojej bankovej aplikácii. Ide o nefiškálnu doplnkovú funkciu - QR kód sa zobrazuje len na obrazovke; tlačený pokladničný doklad ani jeho uloženie v CHDÚ sa nemenia. Vymazaním IBAN sa QR platby vypnú.

12.5 Registrované zariadenia - kontrola prístupu

Vystavovanie dokladov cez webovú aplikáciu, vrátane neplatného dokladu, doevidovania, tlačových výstupov dokladov a skúšobnej tlače, je možné výlučne zo zariadení zaregistrovaných u výrobcu. Registrácia viaže kryptografický kľúč vytvorený v zabezpečenom úložisku zariadenia (Touch ID / Windows Hello / zámok obrazovky) a druhý kľúč v profile prehliadača - ani jeden sa nedá preniesť na iné zariadenie; kontrolu vynucuje server pri každom prihlásení aj vystavení dokladu.

1. Registrácia: Nastavenia → Registrované zariadenia → „Zaregistrovať toto zariadenie" a potvrďte biometriou/PIN. Prvé zariadenie vlastníka sa aktivuje okamžite, bez schvaľovania. Aktivácia pokladnice (kap. 3.2) zariadenie neregistruje: registráciu vykonáte po aktivácii, buď tlačidlom v upozornení na Prehľade, alebo v tejto karte, a to pred prvým dokladom vrátane neplatného dokladu a skúšobnej tlače (kap. 3.3).
2. Ďalšie zariadenia (aj zariadenia pokladníkov) zostávajú v stave „čaká na schválenie" - vlastník ich schvaľuje zo zaregistrovaného zariadenia (vidí názov, účet, IP adresu a čas registrácie).
3. Prihlásenie: na zaregistrovanom zariadení systém po zadaní hesla vyžiada potvrdenie biometriou/PIN. Z nezaregistrovaného zariadenia sa používateľ so zaregistrovaným zariadením neprihlási - heslo samo osebe prístup neotvára.
4. Odvolanie: tlačidlom „Odvolať" - účinné okamžite, vrátane prebiehajúcich relácií. Registrácie, schválenia aj odvolania sa zapisujú do audit logu pokladnice.

Odporúčame prevádzkovať zariadenie počas predaja v režime jednej aplikácie podľa prevádzkovej dokumentácie výrobcu (Windows priradený prístup / Android pripnutie obrazovky / iPadOS Asistovaný prístup / macOS vyhradené konto) - ide o doplnkové opatrenie; kontrolu prístupu vynucuje server registráciou zariadení bez ohľadu na konfiguráciu. Programové integrácie (kap. 13) používajú API kľúč pokladnice - registráciou zariadení sa neriadia.

12.6 Tlačiareň

Karta Tlačiareň (aj samostatná stránka /nastavenia/tlaciaren, dostupná pokladníkovi) nastavuje priamy tlačový kanál originálu pre toto zariadenie: kanál (automaticky / tlačový agent / USB / sériový port / Bluetooth), šírku papiera 58 alebo 80 mm, spárovanie zariadení, adresu a token tlačového agenta, tlačiareň v operačnom systéme a skúšobnú tlač. Podrobný postup je v kap. 6.3.

13. API integrácia pre pokladničné systémy

SORP poskytuje REST API na napojenie externých pokladničných systémov (POS). Správa API prístupu je na stránke Nastavenia → API integrácia.

• API kľúče spravujete samoobslužne na stránke Nastavenia → API integrácia: vytvorenie nového kľúča (s vlastným názvom), zoznam aktívnych kľúčov (prefix, dátum vytvorenia a posledného použitia) a okamžité zrušenie. Hodnota kľúča sa zobrazí iba raz pri vytvorení
• systém ukladá len jej odtlačok (hash).
• Rotácia kľúča: vytvorte nový kľúč, prepnite naň integráciu a starý zrušte - zrušený kľúč prestáva platiť okamžite (API vráti 401). Na pokladnicu je možné mať najviac 10 aktívnych kľúčov.
• Autentifikácia: HTTP hlavička Authorization: Bearer sk_live_....

Základné endpointy:

Poznámky k rozhraniu od verzie 1.0.6:

• Rekapituláciu DPH dátovej správy (TaxBaseBasic, BasicVatAmount, TaxBaseReduced, ReducedVatAmount, TaxFreeAmount) odvodzuje server výhradne z položiek dokladu (kap. 5.1); znížené sadzby 19 % a 5 % sa kumulujú v jednej hodnote. Pole vat_breakdown v požiadavke nie je povinné a chyba -119 (chýbajúca rekapitulácia DPH) sa už nevracia; ak integrácia rekapituláciu pošle a líši sa od vypočítanej, dátová správa nesie vypočítané hodnoty a odpoveď obsahuje upozornenie v poli warnings.
• Odpočítaná záloha (OZ) vyžaduje len evidovanú položku na doklade; jej sadzba DPH sa na sadzbu položky neviaže (kap. 5.3).
• Neplatiteľ DPH (is_vat_payer = false) musí posielať položky s technickou sadzbou 0 % a bez rozpisu DPH; tlačový výstup takého dokladu sadzbu ani rekapituláciu DPH neobsahuje (kap. 6.1).
• Tlačové výstupy: prvé vydanie originálu (/escpos alebo /pdf) uloží presne vrátené bajty do transakcie dokladu v CHDÚ ako .PRN, každé vyžiadanie kópie uloží kópiu ako .BIN; originál má jediný formát, iný formát vráti HTTP 409 PRINT_FORMAT_LOCKED (kap. 6.3.1). Integrácia musí originál vždy stiahnuť z /escpos alebo /pdf a vytlačiť presne vrátené bajty; potvrdenie tlače (print-confirm) bez predchádzajúceho vydania výstupu server odmietne (HTTP 409 PRINT_NOT_ISSUED), lebo v CHDÚ by chýbal tlačový výstup originálu 1:1.
• Volania s prihlasovacím tokenom (JWT) používateľa vyžadujú zaregistrované zariadenie (kap. 12.5); API kľúč pokladnice je samostatným registrovaným prístupom integrácie a registráciou zariadení sa neriadi.

14. Upozornenia a chybové stavy

14.1 „Čaká na potvrdenie" - prekročená hraničná doba odozvy

Systém eKasa neodpovedal do 5 sekúnd (výpadok spojenia alebo nedostupnosť systému eKasa):

• neodoslaná dátová správa je uložená v CHDÚ a doklad je v stave Čakajúci,
• doklad sa kupujúcemu nevydáva,
• SORP blokuje vytváranie ďalších dokladov, kým čakajúci doklad nie je doevidovaný - pri pokuse o nový doklad sa zobrazí hlásenie, že SORP čaká na doevidovanie predošlej neodoslanej dátovej správy,
• doevidovanie sa vykoná opätovným odoslaním čakajúceho dokladu - na obrazovke „Čaká na potvrdenie" (zobrazí sa hneď po vytvorení čakajúceho dokladu, kap. 5.9) kliknite na tlačidlo „Doevidovať - opakovať odoslanie"; ak ste túto obrazovku medzičasom opustili, tlačidlo „Doevidovať" je pri čakajúcom doklade aj v zozname Doklady (kap. 7) a odkaz na doevidovanie zobrazuje aj banner na Prehľade; rovnako sa doeviduje cez API (POST /api/v1/receipts/:id/retry, kap. 13); zákonná lehota na doevidovanie je 96 hodín od prekročenia hraničnej doby odozvy,
• po úspešnom doevidovaní všetkých čakajúcich dokladov sa blokovanie automaticky zruší,
• ak medzitým potrebujete predávať, vyhotovujte paragóny a doevidujte ich do 10 dní po obnovení prevádzky pokladnice (kap. 5.7).

14.2 „Chyba pri registrácii" - doklad odmietnutý systémom eKasa

Systém eKasa vrátil chybu (napr. chybné údaje v doklade):

• doklad nevznikol a nesmie sa vydať; číselný rad dokladov sa nezvýšil,
• skontrolujte a opravte údaje podľa chybového hlásenia a vystavte doklad znova,
• pri opakovanej chybe kontaktujte podporu.

14.3 Certifikát čoskoro expiruje

• Upozornenie sa zobrazuje od 30 dní pred expiráciou na Prehľade (stav Expiruje) aj v Nastaveniach.
• Aktualizujte autentifikačné údaje podľa kap. 12.2 pred ich expiráciou, aby nedošlo k prerušeniu evidencie.

14.4 SORP je blokovaný - certifikát expiroval

• Po expirácii autentifikačných údajov je stav pokladnice Blokovaný a nie je možné vytvárať doklady.
• Bezodkladne aktualizujte autentifikačné údaje podľa kap. 12.2 - po úspešnej aktualizácii sa pokladnica odblokuje.

14.5 Narušenie integrity CHDÚ

Ak systém zistí narušenie integrity chráneného dátového úložiska:

• na Prehľade sa zobrazí trvalý banner „Narušená integrita chráneného dátového úložiska (CHDÚ)",
• vytváranie dokladov je zablokované a export z CHDÚ nie je možné vytvoriť,
• udalosť je zaznamenaná v auditnom zázname,
• bezodkladne kontaktujte podporu: [email protected] - obnovenie prevádzky vykonáva výrobca.

14.6 Porucha pokladnice

Poruchu pokladnice (nedostupnosť aplikácie, chybu, ktorú neviete odstrániť) nahláste podpore výrobcu (kap. 16). Počas poruchy vyhotovujte paragóny a po obnovení prevádzky ich doevidujte do 10 dní (kap. 5.7).

Podľa oznamu Finančného riaditeľstva SR z roku 2026 sa poruchy pokladnice finančnej správe zatiaľ neoznamujú - povinnosť podľa § 11 ods. 4 zákona č. 384/2025 Z. z. sa neuplatňuje do zavedenia systému SAFE.

14.7 „Originál dokladu čaká na tlač"

Doklad je zaevidovaný v eKasa, ale jeho originál sa ešte nevytlačil (tlačiareň nebola pripojená alebo tlač zlyhala). Nový doklad nie je možné vystaviť (server vracia HTTP 409 PRINT_PENDING). Postup: pripojte tlačiareň (kap. 6.3.3, 6.3.4) a kliknite „Skúsiť znova", prípadne na stránke Nový doklad „Vytlačiť teraz"; po pripojení sa tlač spustí sama. Vytlačí sa ten istý originál, nový originál nevzniká. Ak tlačiareň nie je k dispozícii dlhšie (porucha), postupujte podľa kap. 14.6 (paragóny) a originál dotlačte po obnovení; kupujúcemu doklad odovzdajte ihneď po vytlačení. Rovnako sa správa vyžiadaný tlačový výstup vkladu a výberu („Tlačový výstup vkladu č. X čaká na tlač: pripojte tlačiareň", kap. 5.5): po stlačení „Vytlačiť" je výstup uložený v CHDÚ a musí sa dotlačiť.

14.8 „Originál dokladu č. N už bol vydaný tlačovému kanálu vo formáte …" (PRINT_FORMAT_LOCKED)

Nepotvrdený originál bol už raz vydaný tlačovému kanálu v jednom formáte (ESC/POS alebo PDF) a pokladnica si ho vyžiadala v inom formáte, napríklad po prepnutí formátu výstupu tlačového agenta z ESC/POS na PDF alebo po zmene kanála z priamo pripojenej tlačiarne na agenta vo formáte PDF. Server vyžiadanie odmietne, aby v CHDÚ nevznikol druhý originál (kap. 6.3.1). Postup: vráťte nastavenie tlačiarne (kap. 12.6) na pôvodný kanál a formát a tlač opakujte tlačidlom „Skúsiť znova" alebo „Vytlačiť teraz"; vytlačí sa ten istý originál. Kanál alebo formát meňte až po potvrdení tlače (hlásenie „Originál dokladu č. N bol vytlačený").

15. Zákonné povinnosti predávajúceho

1. Evidovať každú tržbu pokladnicou eKasa bez zbytočného odkladu po jej prijatí.
2. Odovzdať pokladničný doklad kupujúcemu ihneď po jeho vyhotovení (tlačený doklad, alebo so súhlasom kupujúceho elektronický doklad - kupujúcemu sa vydáva len jedna forma).
3. Na predajnom mieste umiestniť oznámenie o povinnosti evidovať tržbu pokladnicou a vydať doklad tak, aby bolo pre kupujúceho čitateľné.
4. Pri prenosnej pokladnici zaevidovať polohu predajného miesta pred začatím predaja na novom mieste (kap. 10).
5. Pri prerušení prevádzky pokladnice vyhotovovať paragóny a doevidovať ich do 10 dní po obnovení prevádzky pokladnice; neodoslané dátové správy doevidovať do 96 hodín (kap. 5.7 a 14.1).
6. Kópie paragónov uchovávať 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené, chronologicky usporiadané.
7. Tlačené doklady vyhotovovať tak, aby údaje zostali čitateľné po celú dobu ich uchovávania.
8. Od 1. 5. 2026 umožniť bezhotovostnú platbu pri tržbe nad 1 EUR.
9. Údaje v CHDÚ sa uchovávajú do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň - o uloženie sa stará výrobca ako prevádzkovateľ cloudovej služby; export údajov máte kedykoľvek k dispozícii (kap. 11).

16. Podpora, stav služby, ukončenie používania a kontakty

16.1 Podpora v aplikácii (stránka Podpora)

Po prihlásení je v ľavom menu položka Podpora (vidí ju vlastník aj pokladník). Stránka obsahuje:

• kontakt na helpdesk (e-mail, telefón, hodiny podpory a reakčný čas),
• aktuálny stav služby (beží bez obmedzení / čiastočné obmedzenie / výpadok / plánovaná údržba) s prípadnou správou výrobcu,
• formulár Nová žiadosť (druh: otázka, porucha alebo výpadok, odovzdanie údajov, ukončenie zmluvy, iné; predmet; správa; voliteľný telefón). Druhy „odovzdanie údajov“ a „ukončenie zmluvy“ zaväzujú celý účet, preto ich môže podať len vlastník účtu (pokladník ich v ponuke nemá). Každá žiadosť dostane číslo tiketu v tvare SORP-RRRRMMDD-XXXXXX, uloží sa u výrobcu a potvrdenie príde na e-mail účtu. Žiadosť sa zaeviduje aj vtedy, keď e-mail dočasne nefunguje,
• zoznam Moje žiadosti so stavom (prijaté / riešime / vybavené).

Pri hlásení poruchy uveďte číslo dokladu alebo pokladnice a čas; pri chybovej hláške aj identifikátor požiadavky (X-Request-Id), ak ho aplikácia zobrazí.

16.2 Stav služby (kasa.verteco.sk/stav-sluzby)

Verejná stránka bez prihlásenia zobrazuje stav služby nastavený výrobcom, živú kontrolu dostupnosti API z vášho prehliadača (obnovuje sa každú minútu) a oznamy o plánovanej údržbe. Pri výpadku spojenia so systémom e-kasa pokladnica ďalej vydáva doklady v režime offline (kap. 14.1); pri výpadku samotnej služby SORP doklady vydávať nemožno a výrobca o stave informuje na tejto stránke.

16.3 Ukončenie používania a odovzdanie údajov

Podľa § 10 ods. 5 písm. d) zákona č. 384/2025 Z. z. odovzdá výrobca pri zrušení certifikácie predávajúcemu všetky údaje; rovnaký postup platí pri ukončení zmluvy z akéhokoľvek dôvodu:

1. Kompletný export CHDÚ (ZIP s podpisom a nástrojom na overenie, kap. 11) si vlastník pokladnice stiahne kedykoľvek sám na stránke Export.
2. Na stránke Podpora zvoľte Požiadať o odovzdanie údajov; do 5 pracovných dní výrobca pripraví balík za všetky pokladnice účtu (export CHDÚ, doklady v CSV a PDF, uzávierky, cenník, audit log).
3. Balík výrobca odovzdá zabezpečeným odkazom na e-mail vlastníka účtu (platnosť 72 hodín, na požiadanie opakovane) alebo na dátovom nosiči a odovzdanie potvrdí e-mailom s kontrolnými súčtami.
4. Prístup na stiahnutie ostáva najmenej 90 dní po ukončení (len na čítanie); fiškálne záznamy výrobca ďalej uchováva po zákonnú dobu, osobné údaje maže podľa dokumentu Ochrana osobných údajov.

16.4 Moje zmluvné dokumenty

Znenie Obchodných podmienok, prílohy č. 1 (Partnerská zmluva) a Ochrany osobných údajov platné v čase registrácie výrobca archivuje; k záznamu o registrácii sa zapíše verzia a kontrolný súčet znenia. Na stránke Podpora v časti Moje zmluvné dokumenty vidíte, s akými verziami ste súhlasili a kedy, a archivované znenie si môžete stiahnuť. Po zmene dokumentov sa v aplikácii zobrazí lišta s odkazmi na nové znenie a tlačidlom Potvrdzujem.

16.5 Kontakty

Technická podpora SORP kasa.verteco.sk

• E-mail: [email protected]
• Aplikácia: https://kasa.verteco.sk
• Prevádzkové hodiny podpory: Po–Pi 8:00–17:00 CET
• Výrobca: Verteco digital services, s. r. o.

Finančná správa SR

• Call centrum: +421 (0)48 431 7222
• Portál: www.financnasprava.sk
• eKasa zóna: prístupná po prihlásení do osobnej internetovej zóny na portáli FS (Autorizované služby → eKasa)